集團(tuán)審計(jì)部張洪獲2010年度財(cái)會(huì)有獎(jiǎng)?wù)魑亩泉?jiǎng)

內(nèi)部控制的審計(jì)

現(xiàn)審計(jì)部正在對(duì)各個(gè)企業(yè)進(jìn)行半年度審計(jì)的預(yù)審工作，這是有史以來(lái)的第一次，目的在于關(guān)注企業(yè)內(nèi)部控制，督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制。近年來(lái)，隨著國(guó)外COSO內(nèi)部控制的引進(jìn)及我國(guó)內(nèi)部控制的出臺(tái)，各大企業(yè)已經(jīng)越來(lái)越關(guān)注內(nèi)部控制了，而完善的內(nèi)部控制也是一個(gè)正規(guī)企業(yè)所必須要執(zhí)行的

倉(cāng)庫(kù)管理及時(shí)整改

漏經(jīng)過(guò)集團(tuán)審計(jì)部對(duì)衢州建華南杭化工有限公司和衢州東旭助劑有限公司進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存后，發(fā)現(xiàn)了一些管理上的洞。

倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的考察，集團(tuán)總部已決定對(duì)下屬的各家工業(yè)企業(yè)上倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)，這套系統(tǒng)在正式運(yùn)行之前已做了大量的摸底、需求分析。經(jīng)過(guò)一次又一次的調(diào)研，一次又一次的反饋，我們的系統(tǒng)已基本定型，用友已按照我們的要求做了“測(cè)試系統(tǒng)”。

稅務(wù)健康體檢

人需要體檢，我們的企業(yè)也一樣需要體檢。財(cái)務(wù)制度、稅收制度每年都在變化，而且變化都很大，如果我們沒(méi)有讀懂讀透制度，將會(huì)走入誤區(qū)，犯下一些不該犯的錯(cuò)誤給企業(yè)帶來(lái)不必要的損失和麻煩。

加強(qiáng)稅收的收繳及核對(duì)工作

我們集團(tuán)下屬有三大市場(chǎng)，分別為：浙江錢(qián)江服務(wù)小商品市場(chǎng)、浙江建華五金機(jī)電市場(chǎng)、浙江建華化工市場(chǎng)，各市場(chǎng)都會(huì)涉及到大量的商戶，而每月對(duì)商戶稅收的收繳工作及核對(duì)工作是非常繁雜而困難的，這項(xiàng)復(fù)雜的工作一直由我們財(cái)務(wù)部各個(gè)崗位的人員擔(dān)當(dāng)著。開(kāi)具發(fā)票、繳納稅款、收取稅款、解釋稅款原由等等一系列工作都是我們平時(shí)的工作重點(diǎn)。到了每月月初還要與上級(jí)下發(fā)的大量的稅收明細(xì)進(jìn)行核對(duì)稅收上繳情況，有不對(duì)的情況要再進(jìn)行核實(shí)，以落到實(shí)處。